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怀化市经济和信息化委员会2017年度部门决算情况说明

发布时间: 2018-10-09 15:08 信息来源:市经济和信息化委员会 责任编辑:市工业和信息化局 点击量:

 

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度全年收入1796.47万元,与上年相比,减少2512.97万元,下降58.31%

2017年度全年支出1877.07万元,与上年相比,减少2464.56万元,下降56.77%

原因是:“智慧城市”项目部单列帐户,专款专户,不在经信委帐户中拨付款项。

二、收入决算情况说明

2017年度全年收入1796.47万元,全部为财政拨款收入,财政拨款收入占本年收入的100%。其中,政府性基金预算财政拨款收入62万元。

三、支出决算情况说明

2017年度全年支出1877.07万元。

按资金性质分,本年度基本支出1795.32万元,占本年支出的95.64%;项目支出81.75万元,占本年支出的4.36%

按支出功能分类,本年度一般公共服务支出108.11万元,占本年支出的5.76%;社会保障和就业支出279.94万元,占本年支出的14.91%;资源勘探信息等支出1489.02万元,占本年支出的79.33%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入1796.47万元,与上年相比,减少2503.07万元,下降58.22%

2017年度财政拨款支出1858.39万元,与上年相比,减少2472.44万元,下降57.09%

原因是:“智慧城市”项目部单列帐户,专款专户,不在经信委帐户中拨付款项。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

本部门2017年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余280.09万元(其中:基本支出结转189.62万元,项目支出结转和结余90.47万元),本年收入1734.47万元(全部为基本支出),本年支出1796.39万元(其中:基本支出1714.64万元,项目支出81.75万元),年末结转和结余218.17万元。一般公共预算财政拨款支出占本年支出的比重是95.7%,较上年减少2287.08万元,下降56%

原因是:“智慧城市”项目部单列帐户,专款专户,不在经信委帐户中拨付款项。

(二)财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款基本支出1714.64万元,占一般公共预算财政拨款支出的95.45%一般公共预算财政拨款项目支出81.75万元,占一般公共预算财政拨款支出的4.55%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1796.39万元,年初预算数1769.45万元,财政拨款支出预决算差异率为1.52%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出具体构成如下:工资福利支出1050.26万元,占比58.47%;对个人和家族的补助支出263.89万元,占比14.69%;商品和服务支出365.32万元,占比20.34%;其他资本性支出24.17万元,占比1.35%;其他支出11万元,占比0.61%

一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费支出1314.16万元,与上年相比,增加79.48万元,增长6.44%。公用经费支出400.49万元,与上年相比,增加291.91万元,增长268.84%

原因是:2016年度公用经费支出有部分属于政府性基金财政拨款。

七、“三公”经费决算情况:

“三公”经费决算:2017年“三公”经费决算为52.62万元,其中公务接待费14.3万元,公务用车运行维护费38.32万元,因公出国(境)费0万元。

“三公”经费52.62万元,比年初预算减少89.34万元,比上年决算增加33.01万元,其中:公车运行维护费38.32万元,占年初预算的69.67%,比上年决算数增加31.94万元,增幅500.5%;公务接待费14.3万元,占年初预算16.44%,比上年决算增加1.06万元,增幅8.04%

原因是:2016年“三公”经费有部分属于政府性基金财政拨款。

上年实际开支公车运行维护费35.02万元,用政府性基金财政拨款开支28.64万元,本年由于政府性基金财政拨款减少,仅其他资金年初结转列支0.2万元,按总额计算仅比上年增加3.51万元,增幅10.02%

本部门共有公务用车12辆,每辆车全年运行维护费3.19万元。国内公务接待批次92次,接待人次1584人。

 八、2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

2017年度政府性基金收入62万元,支出62万元,全部为商品和服务支出。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

我委2017年预算编制科学合理,收支项目不漏项,收支活动全部纳入预算编制。绩效落实到位,整体和专项绩效均持续推进,坚持稳中求进工作总基调,强力推进产业及产业园区三年提升行动,促进全市工业实现了工业经济稳步增长。

2017年以来,我委坚持新发展理念,坚持创新引领开放崛起,围绕“一极两带”“一个中心、四个怀化”战略目标,抓重点、补短板、强弱项,强力推进产业及产业园区三年提升行动,努力开创高质量发展新局面。2017年全市规模工业完成增加值313.57亿元,同比增长7%。工业投资,全市完成工业投资316亿元,同比增长7.4%。全市产业园区完成技工贸收入1313.82亿元,同比增长21.48%,园区规模工业增加值168.42亿元,同比增长8.7%,园区占比达53.7%;全市万元规模工业增加值能耗下降8.8%。智慧怀化,累计投资2.5亿元。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况的说明:

本单位2017年度机关运行经费支出400.49万元:商品和服务支出365.32万元,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出;其他资本性支出-办公设备购置24.17万元;其他支出11万元。

(二)政府采购支出情况说明:

本单位2017年政府采购支出总额91.01万元,其中:政府采购货物支出62.96万元,采购服务支出20.05万元。各项采购严格按照《政府采购法》和有关规定执行,定点服务单位采购,网上竞价采购。

(三)国有资产占用情况说明:

截至20171231日,本部门共有车辆十二辆,都为一般公务用车。

四、名词解释

1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

收入支出决算总表
          公开01表
部门:怀化市经济和信息化委员会(本级)         单位:万元
收入 支出
    行次 决算数     行次 决算数
      1       2
一、财政拨款收入 1 1,796.47 一、一般公共服务支出 27 108.11
二、上级补助收入 2   二、外交支出 28  
三、事业收入 3   三、国防支出 29  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 30  
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 31  
六、其他收入 6   六、科学技术支出 32  
  7   七、文化体育与传媒支出 33  
  8   八、社会保障和就业支出 34 279.94
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 35  
  10   十、节能环保支出 36  
  11   十一、城乡社区支出 37  
  12   十二、农林水支出 38  
  13   十三、交通运输支出 39  
  14   十四、资源勘探信息等支出 40 1489.02
  15   十五、商业服务业等支出 41  
  16   十六、金融支出 42  
  17   十七、援助其他地区支出 43  
  18   十八、国土海洋气象等支出 44  
  19   十九、住房保障支出 45  
  20   二十、粮油物资储备支出 46  
  21   二十一、其他支出 47  
本年收入合计 22 1,796.47 本年支出合计 48 1877.07
         用事业基金弥补收支差额 23                   结余分配 49  
         年初结转和结余 24 298.76                 年末结转和结余 50 218.17
  25     51  
总计 26 2,095.24 总计 52 2095.24
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表
                  公开02表
部门:怀化市经济和信息化委员会(本级)             单位:万元
    本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1796.47 1796.47          
201 一般公共服务支出 26.66 26.66          
20199 其他一般公共服务支出 26.66 26.66          
2019999   其他一般公共服务支出 26.66 26.66          
208 社会保障和就业支出 279.94 279.94          
20805 行政事业单位离退休 276.06 276.06          
2080501   归口管理的行政单位离退休 230.90 230.90          
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.56 43.56          
2080599   其他行政事业单位离退休支出 1.60 1.60          
20807 就业补助 3.88 3.88          
2080705 公益性岗位补贴 3.88 3.88          
215 资源勘探信息等支出 1489.87 1489.87          
21505 工业和信息产业监管 1268.47 1268.47          
2150501   行政运行 1024.51 1024.51          
2150599   其他工业和信息产业监管支出 13.00 13.00          
21508 支持中小企业发展和管理支出 159.40 159.40          
2150805   中小企业发展专项 55.00 55.00          
2150899   其他支持中小企业发展和管理支出 104.40 104.40          
21561 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 62.00 62.00          
2156199   其他新型墙体材料专项基金支出 62.00 62.00          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表
                公开03表
部门:怀化市经济和信息化委员会(本级)           单位:万元
    本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1877.07 1795.32 81.75      
201 一般公共服务支出 108.11 26.36 81.75      
20199 其他一般公共服务支出 108.11 26.36 81.75      
2019999   其他一般公共服务支出 108.11 26.36 81.75      
208 社会保障和就业支出 279.94 279.94        
20805 行政事业单位离退休 276.06 276.06        
2080501   归口管理的行政单位离退休 230.90 230.90        
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.56 43.56        
2080599   其他行政事业单位离退休支出 1.60 1.60        
20807 就业补助 3.88 3.88        
2080705 公益性岗位补贴 2.68 2.68        
2080799 其他就业补助支出 1.20 1.20        
215 资源勘探信息等支出 1489.02 1489.02        
21503 建筑业 18.56 18.56        
2150301   行政运行 14.96 14.96        
2150399   其他建筑业支出 3.60 3.60        
21505 工业和信息产业监管 1249.05 1249.05        
2150501   行政运行 158.01 158.01        
2150599   其他工业和信息产业监管支出 36.22. 36.22        
21508 支持中小企业发展和管理支出 159.40 159.40        
2150805   中小企业发展专项 55.00 55.00        
2150899   其他支持中小企业发展和管理支出 104.40 104.40        
21561 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 62.00 62.00        
2156199   其他新型墙体材料专项基金支出 62.00 62.00        
注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
部门:怀化市经济和信息化委员会(本级)             单位:万元
收入 支出
    行次 金额     行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1       2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 1,734.47 一、一般公共服务支出 28 108.11 108.11  
二、政府性基金预算财政拨款 2 62.00 二、外交支出 29      
  3   三、国防支出 30      
  4   四、公共安全支出 31      
  5   五、教育支出 32      
  6   六、科学技术支出 33      
  7   七、文化体育与传媒支出 34      
  8   八、社会保障和就业支出 35 279.94 279.94  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36      
  10   十、节能环保支出 37      
  11   十一、城乡社区支出 38      
  12   十二、农林水支出 39      
  13   十三、交通运输支出 40      
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 1,470.34 1,470.34 62.00
  15   十五、商业服务业等支出 42      
  16   十六、金融支出 43      
  17   十七、援助其他地区支出 44      
  18   十八、国土海洋气象等支出 45      
  19   十九、住房保障支出 46      
  20   二十、粮油物资储备支出 47      
  21   二十一、其他支出 48      
本年收入合计 22 1,796.47 本年支出合计 49 1,858.39 1,858.39 62.00
年初财政拨款结转和结余 23 280.09 年末财政拨款结转和结余 50 218.17 218.17  
      一般公共预算财政拨款 24 280.09   51      
        政府性基金预算财政拨款 25     52      
  26     53      
总计 27 2,076.56 总计 54 2,076.56 2,076.56 62.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表
          公开05
部门:怀化市经济和信息化委员会(本级)     单位:万元
    本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3
合计 1,796.39 1,714.64 81.75
201 一般公共服务支出 108.11 26.36 81.75
20199 其他一般公共服务支出 108.11 26.36 81.75
2019999   其他一般公共服务支出 108.11 26.36 81.75
208 社会保障和就业支出 279.94 279.94  
20805 行政事业单位离退休 276.06 276.06  
2080501   归口管理的行政单位离退休 230.9 230.9  
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.56 43.56  
2080599   其他行政事业单位离退休支出 1.6 1.6  
20807 就业补助 3.88 3.88  
2080705 公益性岗位补贴 2.68 2.68  
2080799 其他就业补助支出 1.2 1.2  
215 资源勘探信息等支出 1,408.34 1,408.34  
21505 工业和信息产业监管 1,248.94 1,248.94  
2150501   行政运行 1,054.71 1,054.71  
2150508 无线电监管 158.01 158.01  
2150599   其他工业和信息产业监管支出 36.22 36.22  
21508 支持中小企业发展和管理支出 159.4 159.4  
2150805   中小企业发展专项 55 55  
2150899   其他支持中小企业发展和管理支出 104.4 104.4  
         
         
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表
                公开06表
部门:怀化市经济和信息化委员会





单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类
科目编码
科目名称 金额 经济分类
科目编码
科目名称 金额 经济分类
科目编码
科目名称 金额
301 工资福利支出 1,050.26 302 商品和服务支出 365.32 310 其他资本性支出 24.17
30101   基本工资 381.50 30201   办公费 40.19 31001   房屋建筑物购建  
30102   津贴补贴 232.65 30202   印刷费 18.41 31002   办公设备购置 7.47
30103   奖金 235.41 30203   咨询费   31003   专用设备购置 16.70
30104   其他社会保障缴费 114.67 30204   手续费   31005   基础设施建设  
30106   伙食补助费   30205   水费 0.20 31006   大型修缮  
30107   绩效工资 5.15 30206   电费 2.70 31007   信息网络及软件购置更新  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 52.07 30207   邮电费 4.75 31008   物资储备  
30109   职业年金缴费 6.74 30208   取暖费   31009   土地补偿  
30199   其他工资福利支出 22.06 30209   物业管理费 3.08 31010   安置补助  
303 对个人和家庭的补助 263.89 30211   差旅费 58.92 31011   地上附着物和青苗补偿  
30301   离休费   30212   因公出国(境)费用   31012   拆迁补偿  
30302   退休费 254.73 30213   维修(护)费 3.91 31013   公务用车购置  
30303   退职(役)费   30214   租赁费   31019   其他交通工具购置  
30304   抚恤金   30215   会议费   31020   产权参股  
30305   生活补助 1.60 30216   培训费 0.82 31099   其他资本性支出  
30306   救济费   30217   公务接待费 13.61 304 对企事业单位的补贴  
30307   医疗费   30218   专用材料费   30401   企业政策性补贴  
30308   助学金   30224   被装购置费   30402   事业单位补贴  
30309   奖励金 1.24 30225   专用燃料费   30403   财政贴息  
30310   生产补贴   30226   劳务费 16.96 30499   其他对企事业单位的补贴  
30311   住房公积金 6.32 30227   委托业务费   307 债务利息支出  
30312   提租补贴   30228   工会经费 0.66 30701   国内债务付息  
30313   购房补贴   30229   福利费 20.90 30707   国外债务付息  
30314   采暖补贴   30231   公务用车运行维护费 38.32 399 其他支出 11.00
30315   物业服务补贴   30239   其他交通费用 35.11 39906   赠与 11.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出   30240   税金及附加费用        
      30299   其他商品和服务支出 106.77      
人员经费合计 1,314.16 公用经费合计 400.49
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                      公开07
部门:怀化市经济和信息化委员会                     单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
141.96 0 55 0 55 86.96 52.62 0 38.32 0 38.32 14.3
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                公开08
部门:怀化市经济和信息化委员会           单位:万元
    年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计   62.00 62.00 62.00    
215 资源勘探信息等支出   62.00 62.00 62.00    
21561 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出   62.00 62.00 62.00    
2156199   其他新型墙体材料专项基金支出   62.00 62.00 62.00    
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。




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