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怀化市经济和信息化委员会2019年度部门预算公开说明

发布时间: 2019-02-13 10:46 信息来源:市经济和信息化委员会 责任编辑:市工业和信息化局 点击量:

 

一、部门基本概况

(一)部门职责

1、贯彻落实国家和省市有关经济和信息化的方针政策和法律法规;起草工业、信息化领域的地方性法规、规章草案并对相关法律法规的执行情况进行监督检查。

2、拟订并组织实施工业、信息化发展规划、计划及产业政策;研究提出推进产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议;指导工业和信息化领域加强安全生产、质量管理和应急管理工作;会同有关部门做好全市维护企业稳定工作。

3、负责全市工业和信息化领域的日常经济运行调节,编制并组织实施近期工业和信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施;监测分析近期工业和信息化领域的经济运行态势,统计并发布相关信息,统筹协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。

4、拟订全市新型工业化的发展战略,协调解决有关重大问题;推进信息化和工业化融合,推进高新技术与传统工业改造结合;推进全市国民经济和社会信息化;推进全市工业园区的建设与发展。

5、负责工业和信息化领域的国防动员有关工作;指导工业和信息化领域技术进步、技术创新;推进工业行业体制改革和管理创新,推进产学研结合和科研成果产业化;编制和组织实施技术改造规划,提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)。

6、负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导;制订全市中小企业和非公有制经济中长期发展规划并组织实施;推进中小企业服务体系建设和全民创业;综合协调有关部门拟订促进中小企业和非公有制经济发展的改革措施,协调解决有关重大问题。

7、参与拟订能源节约和资源综合利用规划;拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用政策;承担工业企业的节能考核和监察工作;组织推进清洁生产工作;组织协调相关重大示范工程和相关新技术、新设备、新材料、新产品的推广应用;负责新型节能、新型墙体材料和散装水泥的管理工作。

8、负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的工业经济运行;促进企业内部物流社会化。

9、统筹推进经济和社会领域信息化工作;指导协调电子政务发展;推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享;推进全市信息化建设;协调全市公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设,促进网络资源共享。

10、拟订全市信息安全发展战略、规划,指导、协调信息安全保障体系建设;指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作;协助处理网络与信息安全的重大事件。

11、负责推动软件业和信息服务业的发展,协调解决重大问题;推动软件公共服务体系建设,推进软件服务外包;指导、协调技术开发和相关产业发展;依法监督管理信息服务市场。

12、统一配置和管理无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(站),协调处理军地间无线电管理相关事宜,负责管理无线电监测、检测、干扰查处,协调处理电磁干扰事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。

13、负责国防科技工业的综合协调和管理,组织推进军民两用技术双向转移及产业化工作;落实全市国防科技工业相关的财税优惠政策,承担全市军工关键设备设施的监督管理。

14、承担全市民用爆炸物品的行业管理工作,负责民用爆炸物品安全生产许可和销售许可的监督管理;承担核事故应急管理职责;指导协调并监督检查市内武器装备科研生产单位安全生产、保密、保卫和维护稳定工作。

15、指导、协调全市工业、信息化领域的对外交流与合作;指导全市工业和信息化领域人才开发和培训工作。

16、负责全市电力行政执法工作;监督检查电力法律、法规和规章的执行情况,指导和监督各县市区电力行政执法工作。

 

(二)机构设置情况

怀化市经信委作为一级部门预算单位,内设科室为:办公室、消费品工业科、原材料与装备工业科、中小企业发展促进科、运行监测协调科、综合法规科、行政审批服务科、投资规划科、科技与军民结合推进科、人事科、节能与综合利用科、能源运行科、信息推进与信息安全科、无线电管理科。2016年二级机构怀化市墙体材料改革办公室、怀化市散装水泥办公室、怀化市电力执法支队并入怀化市经济和信息化委员会加上原来并入的怀化市中小企业服务中心、怀化市信息化办公室、怀化市园区办、所以共六个二级单位增加到市经信委本级预算单位。

怀化市无线电监测站作为二级部门预算单位。其中怀化市无线电监测站和怀化市无线电设备检测中心两个编制单位实行合署办公共设一个独立核算账户怀化市无线电监测站。两个个二级机构各内设办公室。

 

二、部门预算单位构成

纳入2018年怀化市经信委部门预算编制范围的预算单位包括:怀化市经信委本级,怀化市无线电监测站和怀化市节能监察中心。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括局本级和所属二级单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算,2019年年初预算数1584.41万元,其中,一般公共预算拨款1494.99万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加77.84万元,主要原因是因为无线电监测站购置房产。

(二)支出预算,2019年年初预算数1584.41万元,其中,主要是工资福利支出722.83万,商品和服务支出504.89万,对个人和家庭的补助101.69万,资本性支出225万,其他支出30万。支出较去年增加77.84万元,主要原因是无线电监测站购置房产。

(三)公开表格,部门预算公开表格共8张,包括:部门收支总表3张,即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》;财政拨款收支表5张,即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》,(公开表格附后)。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

    2019年一般公共预算拨款收入为1494.99万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为1281.99万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资310.91万元、津贴补贴97.57万元、奖金52.08、社保缴费6.96、绩效工资125.89、医疗补助20、其他社会保障20万、邮电费9.5万、物业管理费15.02万、办公费60万元、差旅费92万元、维护费35.5万、会议费17万、培训费12万、公务接待25万、被装置费3.6万、劳务费32.5万、工会经费26.22万、福利费24.55万、公车运行费53万、其他交通费用32.94万、其他商品和服务支出59万、水电费7.06万元、办公设备购置费12万元、退休费83.87万、生活补助1.6万、其他对个人和家庭补助支出16.22万、其他支出30万。

(二)项目支出:2019年年初预算数为213万元,1.是无线电监测站购买专用设备无线电信号监测设备共53万元。2.视屏会议系统设备-湖南省无线电管理指挥中心怀化市分中心共90万。3.无线电检测站湖天固定站搬迁共70万。

    五、其他重要事项的情况说明

(一)“三公”经费预算

    2019年怀化市工信局一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为119.06万元,其中,公务接待费64.06万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费55万元,因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年预算数减少11.3万元,下降8.6%,主要因为执行八项规定,压缩开支。

(二)机关运行经费

    2019年怀化市工信局机关运行经费一般公共预算拨款504.89万元,比2018年预算数增加13.78万元,提高2.8%,主要因为新增加了安全生产职能新增了安全生产经费。主要用于:邮电费9.5万、物业管理费15.02万、办公费60万元、差旅费92万元、维护费35.5万、会议费17万、培训费12万、公务接待25万、被装置费3.6万、劳务费32.5万、工会经费26.22万、福利费24.55万、公车运行费53等。

    (三)政府采购情况

    2019年怀化市工信局政府采购预算总额375万元,其中,政府采购货物预算112万元、政府采购工程预算213万元、政府采购服务预算50万元。

(四)预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2019年我单位整体支出1584.41万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目7个,涉及项目支出300万元,其中散装水泥推广专项业务工作经费新型墙体材料推广专项业务工作经费工作经费60万元,节能监察专项业务工作经费工作经费40万,技改及其它第三方机构评价专项业务工作经费50万,传统工艺美术保护发展专项业务工作经费室内装饰行管办专项业务工作经费30万,安全生产监管专项业务工作经费20万,产业园区三年提升计划专项业务工作经费50万,工业运行监测协调专项业务工作经费50万,全部实行项目支出绩效目标管理。

(五) 国有资产占用情况

截至20181231日,本部门共有车辆12辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车3辆、其他用车2单位价值50 万元以上通用设备5(套),单价100 万元以上专用设备5(套)。

 

六、专业名词解释

 

1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 


公开01表
收支预算总表
单位名称:怀化市经济和信息化委员会 和 怀化市经济和信息化委员会本级 和 怀化市节能监察中心 和 怀化市无线电监测站 单位:万元
                     
        本年预算 项目(按功能分类) 本年预算 项目(按部门预算经济分类) 本年预算 项目(按政府预算经济分类) 本年预算
一、一般公共预算拨款 1,494.99 一、一般公共服务支出     工资福利支出 722.83 机关工资福利支出 545.91
    经费拨款 1,146.47 二、外交支出     商品和服务支出 504.89 机关商品和服务支出 372.53
    其他拨款   三、国防支出     对个人和家庭的补助 101.69 机关资本性支出(一) 12.00
    上级补助收入 348.52 四、公共安全支出     债务利息及费用支出   机关资本性支出(二)  
    纳入一般公共预算管理的非税收入拨款   五、教育支出    资本性支出(基本建设)   对事业单位经常性补助 309.28
二、政府性基金预算拨款   六、科学技术支出    资本性支出 225.00 对事业单位资本性补助 213.00
三、财政专户管理的非税收入拨款   七、文化旅游体育与传媒支出    对企事业补助(基本建设)   对企业补助  
四、国有资本经营预算拨款   八、社会保障和就业支出 76.98  对企业补助   对企业资本性支出  
    九、卫生健康支出    对社会保障基金补助   对个人和家庭的补助 101.69
    十、节能环保支出    其他支出 30.00 对社会保障基金补助  
    十一、城乡社区支出     债务利息及费用支出  
    十二、农林水支出       债务还本支出  
    十三、交通运输支出       转移性支出  
    十四、资源勘探信息等支出 1,507.43     预备费及预留  
    十五、商业服务业等支出       其他支出 30.00
    十六、金融支出          
    十七、自然资源海洋气象等支出          
    十八、住房保障支出          
    十九、粮油物资储备支出          
    二十、灾害防治及应急管理支出          
    二十一、其他支出          
    二十二、国有资本经营预算支出          
    二十三、债务还本支出          
    二十四、债务利息支出          
    二十五、债务发行费用支出          
本年收入合计 1,494.99 本年支出合计 1,584.41 本年支出合计 1,584.41 本年支出合计 1,584.41
五、以前年度结余              
六、上年结转 89.42          
七、上年已入库且结算未拨付的非税收入              
收入总计 1,584.41 支出总计 1,584.41 支出总计 1,584.41 支出总计 1,584.41


公开02表
怀化市直2019年部门预算收入总表
单位名称:怀化市经济和信息化委员会 和 怀化市经济和信息化委员会本级 和 怀化市节能监察中心 和 怀化市无线电监测站 单位:万元
单位   一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 纳入财政专户管理的非税收入拨款 国有资本经营预算拨款 上年已入库且结算未拨付的非税收入 以前年度结余 上年结转
单位代码 单位名称
  合计 1,584.41 1494.99           89.42
600 怀化市经济和信息化委员会 1,584.41 1494.99           89.42
  600001   怀化市经济和信息化委员会本级 1,049.42 1049.42            
  600006   怀化市无线电监测站 534.99 445.57           89.42


公开03表
怀化市直2019年部门预算支出总表
单位名称:怀化市经济和信息化委员会 和 怀化市经济和信息化委员会本级 和 怀化市节能监察中心 和 怀化市无线电监测站 单位:万元
    基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
      合计 1,584.41 1,371.41 213.00
208     社会保障和就业支出 76.98 76.98  
  208 05     行政事业单位离退休 76.98 76.98  
    208   05 01     归口管理的行政单位离退休 67.87 67.87  
    208   05 99     其他行政事业单位离退休支出 9.11 9.11  
215     资源勘探信息等支出 1,507.43 1,294.43 213.00
  215 05     工业和信息产业监管 1,507.43 1,294.43 213.00
    215   05 01     行政运行(工业和信息产业监管) 972.44 972.44  
    215   05 01     行政运行(工业和信息产业监管) 149.46 149.46  
    215   05 08     无线电监管 385.53 172.53 213.00


公开04表
怀化市直2019年部门预算财政拨款收支总表
单位名称:怀化市经济和信息化委员会 和 怀化市经济和信息化委员会本级 和 怀化市节能监察中心 和 怀化市无线电监测站 单位:万元
               
        本年预算 项目(部门经济科目) 本年预算 项目(政府经济科目) 本年预算 项目(功能科目) 本年预算
一、一般公共预算拨款 1494.99 一、工资福利支出 633.41 一、机关工资福利支出 545.91 一、一般公共服务支出  
    经费拨款 1146.47 二、商品和服务支出 504.89 二、机关商品和服务支出(一) 372.53 二、外交支出  
    其他拨款   三、对个人和家庭补助 101.69 三、机关资本性支出(一) 12.00 三、国防支出  
    上级补助收入 348.52 四、资本性支出(基本建设)   四、机关资本性支出(二)   四、公共安全支出  
    纳入公共预算管理的非税收入拨款   五、资本性支出 225.00 五、对事业单位经常性补助 219.86 五、教育支出  
    六、对企业补助(基本建设)   六、对事业单位资本性补助 213.00 六、科学技术支出  
    七、对企业补助   七、对企业补助   七、文化旅游体育与传媒支出  
    八、对社会保障基金补助   八、对企业资本性支出   八、社会保障和就业支出 76.98
    九、其他支出 30.00 九、对个人和家庭的补助 101.69 九、卫生健康支出  
        十、对社会保障基金补助   十、节能环保支出  
二、政府性基金预算拨款       十一、债务利息及费用支出   十一、城乡社区支出  
        十二、债务还本支出   十二、农林水支出  
        十三、转移性支出   十三、交通运输支出  
        十四、预备费及预留   十四、资源勘探信息等支出 1418.01
        十五、其他支出 30.00 十五、商业服务业等支出  
            十六、金融支出  
            十七、援助其他地区支出  
            十八、自然资源海洋气象等支出  
            十九、住房保障支出  
            二十、粮油物资储备支出  
            二十一、灾害防治及应急管理支出  
            二十二、预备费  
            二十三、国债还本付息支出  
            二十四、其他支出  
本年收入合计 1494.99 本年支出合计 1,494.99 本年支出合计 1,494.99 二十四、转移性支出  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款的总收支情况        


公开05表
怀化市直2019年部门预算一般公共预算支出表
单位名称:怀化市经济和信息化委员会 和 怀化市经济和信息化委员会本级 和 怀化市节能监察中心 和 怀化市无线电监测站 单位:万元
    基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
      合计 1,494.99 1,281.99 213.00
208     社会保障和就业支出 76.98 76.98  
  208 05     行政事业单位离退休 76.98 76.98  
    208   05 01     归口管理的行政单位离退休 67.87 67.87  
    208   05 99     其他行政事业单位离退休支出 9.11 9.11  
215     资源勘探信息等支出 1,418.01 1,205.01 213.00
  215 05     工业和信息产业监管 1,418.01 1,205.01 213.00
    215   05 01     行政运行(工业和信息产业监管) 1,036.90 1,036.90  
    215   05 08     无线电监管 381.11 168.11 213.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算拨款支出情况


      公开06表
怀化市直2019年部门预算一般公共预算基本支出表
单位名称:怀化市经济和信息化委员会 和 怀化市经济和信息化委员会本级 和 怀化市节能监察中心 和 怀化市无线电监测站 单位:万元
经济科目   人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
  合计 1,281.99 735.10 504.89
301 工资福利支出 633.41 633.41  
30101   基本工资 310.91 310.91  
30102   津贴补贴 97.57 97.57  
30103   奖金 52.08 52.08  
30104   社会保障缴费 6.96 6.96  
30107   绩效工资 125.89 125.89  
30111   公务员医疗补助缴费 20.00 20.00  
30112   其他社会保障缴费 20.00 20.00  
302 商品和服务支出 504.89   504.89
30201   办公费 60.00   60.00
30205   水费 0.96   0.96
30206   电费 6.10   6.10
30207   邮电费 9.50   9.50
30209   物业管理费 15.02   15.02
30211   差旅费 92.00   92.00
30213   维修(护)费 35.50   35.50
30215   会议费 17.00   17.00
30216   培训费 12.00   12.00
30217   公务接待费 25.00   25.00
30224   被装购置费 3.60   3.60
30226   劳务费 32.50   32.50
30228   工会经费 26.22   26.22
30229   福利费 24.55   24.55
30231   公务用车运行维护费 53.00   53.00
30239   其他交通费用 32.94   32.94
30299   其他商品和服务支出 59.00   59.00
303 对个人和家庭的补助 101.69 101.69  
30302   退休费 83.87 83.87  
30305   生活补助 1.60 1.60  
30399   其他对个人和家庭的补助支出 16.22 16.22  
310 其他资本性支出 12.00    
31002   办公设备购置 12.00    
399 其他支出 30.00    
39999   其他支出 30.00    
注:本表反映部门本年度一般公共预算拨款基本支出情况


公开07表
怀化市直2019年部门预算一般公共预算“三公”经费支出表
单位名称:怀化市经济和信息化委员会 和 怀化市经济和信息化委员会本级 和 怀化市节能监察中心 和 怀化市无线电监测站 单位:万元
单位编码 单位名称 “三公”经费预算数
合计 公务接待费 公务用车购置及运行费 其中: 因公出国(境)费用
公务用车购置费 公务用车运行维护费
  合计 119.06 64.06 55.00   55.00  
600 怀化市经济和信息化委员会 119.06 64.06 55.00   55.00  
  600001   怀化市经济和信息化委员会本级 91.10 56.10 35.00   35.00  
  600006   怀化市无线电监测站 27.96 7.96 20.00   20.00  
注:本表反映当年一般公共预算拨款安排的“三公”经费情况(不含上年结转)


公开08表
怀化市直2019年部门预算政府性基金支出表
单位名称:怀化市经济和信息化委员会 和 怀化市经济和信息化委员会本级 和 怀化市节能监察中心 和 怀化市无线电监测站 单位:万元
    基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
        0   0 0 
注:本表反映部门本年度政府性基金预算拨款支出情况(如本单位2018年度没有政府性基金预算拨款安排的支出,请注明)



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