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怀化市工业和信息化局2018年度部门决算情况说明

发布时间: 2019-08-19 16:49 信息来源:怀化市工业和信息化局 责任编辑:市工业和信息化局 点击量:

 

第一部分 怀化市工信局概况

 

一、部门职责

1)贯彻落实国家和省市有关经济和信息化的方针政策和法律法规;起草工业、信息化领域的地方性法规、规章草案并对相关法律法规的执行情况进行监督检查。

2)拟订并组织实施工业、信息化发展规划、计划及产业政策;研究提出推进产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议;指导工业和信息化领域加强安全生产、质量管理和应急管理工作;会同有关部门做好全市维护企业稳定工作。

3)负责全市工业和信息化领域的日常经济运行调节,编制并组织实施近期工业和信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施;监测分析近期工业和信息化领域的经济运行态势,统计并发布相关信息,统筹协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。

4)拟订全市新型工业化的发展战略,协调解决有关重大问题;推进信息化和工业化融合,推进高新技术与传统工业改造结合;推进全市国民经济和社会信息化;推进全市工业园区的建设与发展。

5)负责工业和信息化领域的国防动员有关工作;指导工业和信息化领域技术进步、技术创新;推进工业行业体制改革和管理创新,推进产学研结合和科研成果产业化;编制和组织实施技术改造规划,提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)。

6)负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导;制订全市中小企业和非公有制经济中长期发展规划并组织实施;推进中小企业服务体系建设和全民创业;综合协调有关部门拟订促进中小企业和非公有制经济发展的改革措施,协调解决有关重大问题。

7)参与拟订能源节约和资源综合利用规划;拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用政策;承担工业企业的节能考核和监察工作;组织推进清洁生产工作;组织协调相关重大示范工程和相关新技术、新设备、新材料、新产品的推广应用;负责新型节能、新型墙体材料和散装水泥的管理工作。

8)负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的工业经济运行;促进企业内部物流社会化。

9)统筹推进经济和社会领域信息化工作;指导协调电子政务发展;推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享;推进全市信息化建设;协调全市公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设,促进网络资源共享。

10)拟订全市信息安全发展战略、规划,指导、协调信息安全保障体系建设;指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作;协助处理网络与信息安全的重大事件。

11)负责推动软件业和信息服务业的发展,协调解决重大问题;推动软件公共服务体系建设,推进软件服务外包;指导、协调技术开发和相关产业发展;依法监督管理信息服务市场。

12)统一配置和管理无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(站),协调处理军地间无线电管理相关事宜,负责管理无线电监测、检测、干扰查处,协调处理电磁干扰事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。

13)负责国防科技工业的综合协调和管理,组织推进军民两用技术双向转移及产业化工作;落实全市国防科技工业相关的财税优惠政策,承担全市军工关键设备设施的监督管理。

14)承担全市民用爆炸物品的行业管理工作,负责民用爆炸物品安全生产许可和销售许可的监督管理;承担核事故应急管理职责;指导协调并监督检查市内武器装备科研生产单位安全生产、保密、保卫和维护稳定工作。

15)指导、协调全市工业、信息化领域的对外交流与合作;指导全市工业和信息化领域人才开发和培训工作。

16)负责全市电力行政执法工作;监督检查电力法律、法规和规章的执行情况,指导和监督各县市区电力行政执法工作。

17)承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

怀化市经信委设15个内设机构:办公室、消费品工业科、原材料与装备工业科、中小企业发展促进科、运行监测协调科、综合法规科、行政审批服务科、投资规划科、科技与军民结合推进科、人事科、监察室、节能与综合利用科、能源运行科、信息化推进与信息安全科、无线电管理科。怀化市经信委共有9个二级单位:市无线电监测站,市无线电监测中心,市散装水泥办,市墙体材料改革办,市电力行政执法支队,市节能监察中心,市中小企业服务中心,市信息化办公室,市工业园区管理办。其中,市无线电监测站和市无线电设备检测中心两个单位实行合署办公共设1个独立核算账户,市节能监察中心设1个独立核算账户。截止于20181231日,编制人数96人,实有在职在编人员92人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  怀化市工信局2018年度部门决算表


第三部分  怀化市工信局2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度全年收入1830.88万元,与上年相比,增加34.41万元,上升1.9154%。原因:专项业务工作增加。

2018年度全年支出1757.19万元,与上年相比,减少119.87万元,下降6.38%。原因:厉行节约,压缩单位经费开支。

二、收入决算情况说明

2018年度全年收入1830.88万元,其中财政拨款收入1826.02万,财政拨款收入占本年收入的99.73%。其他收入4.86万元,其他收入占本年收入的0.26%

三、支出决算情况说明

2018年度全年支出1757.19万元。

按资金性质分类,本年度基本支出1692.71万元,占本年支出的96.33%;项目支出64.48万元,占本年支出的3.66%

按支出功能分类,本年度一般公共服务支出195.24万元,占本年支出的,11.11%;社会保障和就业支出106万元,占本年支出的6.03%;资源勘探信息等支出1439.25万元,占本年支出的81.90%;节能环保支出16.68万元,占本年支出的0.94%

按支出经济分类,工资福利支出1119.97万元,占本年支出的63.73%;商品和服务支出493.77万元,占本年支出的28.09%;对个人和家庭的补助支出96.11万元,占本年支出的5.46%;其他资本性支出16.82万元,占本年支出的0.95%;其他支出30.5万,占本年支出的1.73%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入1826.02万元,与上年相比,增加29.55万元,增加1.62%。原因:专项业务工作增加。

2018年度财政拨款支出1757.19万元,与上年相比,减少101.2万元,下降5.44%。原因:厉行节约,压缩单位经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

本部门2018年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余218.17万元(其中:基本支出结转209.44万元,项目支出结转和结余8.71万元),本年收入1826.02万元(其中基本支出收入1726.02万元,项目支出收入100万元),本年支出1757.19万元(其中:基本支出1692.70万元,项目支出64.48万元),年末结转和结余287万元(其中:基本支出结转242.76万元,项目支出结转和结余44.23万元)。一般公共预算财政拨款支出占本年支出的比重是100%,较上年减少39.2万元,下降2.18%。原因是:单位例行节约

(二)财政拨款支出决算结构情况。

一般公共预算财政拨款基本支出1692.70万元,占一般公共预算财政拨款支出的96.34%;一般公共预算财政拨款项目支出64.48万元,占一般公共预算财政拨款支出的3.66%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1757.19万元,年初预算数1468.74万元,财政拨款支出预决算差异率为1.52%。原因是年中追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出具体构成如下:工资福利支出1119.97万元,占比66.16%;对个人和家族的补助支出96.11万元,占比5.67%;商品和服务支出430.39万元,占比25.42%;其他资本性支出15.71万元,占比0.928%;其他支出30.5万元,占比1.8%

一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费支出1216.08万元,与上年相比,减少98.08万元,减少7.46%。公用经费支出476.6万元,与上年相比,增加76.11万元,增长19%

原因是:2018年度专项业务工作有所增加。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费决算:2018年“三公”经费决算为47.4万元,其中公务接待费10.03万元,公务用车运行维护费37.37万元,因公出国(境)费0万元。

“三公”经费47.4万元,比年初预算减少82.96万元,比上年决算减少5.22万元,其中:公车运行维护费37.37万元,比上年决算数减少0.95万元,减少2.54%;公务接待费10.03万元,占年初预算57.80%,比上年决算减少4.27万元,降低29.8%。原因是:2018年“三公”经费压缩开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门共有公务用车12辆,每辆车全年运行维护费3.11万元。国内公务接待批次100次,接待人次948人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

无政府性基金支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

我局2018年预算编制科学合理,收支项目不漏项,收支活动全部纳入预算编制。绩效落实到位,整体和专项绩效均持续推进,坚持稳中求进工作总基调,强力推进产业及产业园区三年提升行动,促进全市工业实现了工业经济稳步增长。

全市规模工业增加值增长速度、园区技工贸总收入、园区规模工业增加值、园区规模工业增加值占比目标任务数分别是7.5%1400亿元、160亿元、65%。全年规模工业增加值增速、园区技工贸总收入、园区规模工业增加值、园区规模工业增加值占比分别完成7.2%1100亿元、160亿元、60%以上。全市15个产业园区新签约项目99个,项目投资总额达295.98亿元。积极承接东部沿海地区产业转移,市新型工业化招商组开发项目40个、签约项目16个、实际到位资金60亿元;对接了三星集团、三菱集团等国内外知名企业,成功签约了华亚数控机床、动力电池正极材料等重点项目10余个。今年,全市新进规模工业企业112家(成长45家,新建67家)。新进数量是2015年以来最多的(2015年新进53家、2016年新进65家、2017年新进78家)。全年完成新墙材推广应用折合标砖达6.5亿块,新墙材占比77%,其中市本级建设项目新墙材使用比率达到85%以上。新墙材推广应用折合标砖达6.5亿块,产生较好社会综合效益,按新型墙体材料经济指标换算,可节约土地1070余亩(挖地2米深),节约能源4.03万吨标煤,可减少SO2气体排放量910余吨、CO2气体排放量12万吨

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出430.39 万元,比2017 年增加30万元,增长7.49%。主要原因是:专项业务经费增加。

(二)政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额295.23万元,其中:政府采购服务支出295.23 万元。

(三)国有资产占用情况。截至2018 12 31 日,本部门共有车辆12 辆,其中,其他用车12辆;单位价值50 万元以上通用设备1台(套),单价100 万元以上专用设备5 台(套)。


第四部分  名词解释

 

1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 


收入支出决算总表
公开01表
部门:怀化市经济和信息化委员会 金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 1,826.02 一、一般公共服务支出 28 195.25
二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 29 0.00
三、事业收入 3 0.00 三、国防支出 30 0.00
四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 31 0.00
五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 32 0.00
六、其他收入 6 4.86 六、科学技术支出 33 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 34 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 35 106.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 0.00
  10   十、节能环保支出 37 16.69
  11   十一、城乡社区支出 38 0.00
  12   十二、农林水支出 39 0.00
  13   十三、交通运输支出 40 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 1,439.26
  15   十五、商业服务业等支出 42 0.00
  16   十六、金融支出 43 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 44 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 45 0.00
  19   十九、住房保障支出 46 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 47 0.00
  21   二十一、其他支出 48 0.00
  22     49  
本年收入合计 23 1,830.88 本年支出合计 50 1,757.19
用事业基金弥补收支差额 24 0.00 结余分配 51 0.00
年初结转和结余 25 218.17 年末结转和结余 52 291.86
  26     53  
总计 27 2,049.05 总计 54 2,049.05
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表
公开02表
部门:怀化市经济和信息化委员会 金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1,830.88 1,826.02 0.00 0.00 0.00 0.00 4.86
201 一般公共服务支出 248.08 248.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20129 群众团体事务 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012999   其他群众团体事务支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 246.08 246.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 246.08 246.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 12.80 12.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20603 应用研究 12.80 12.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060399   其他应用研究支出 12.80 12.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 105.16 105.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 104.27 104.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 95.16 95.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599   其他行政事业单位离退休支出 9.11 9.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20807 就业补助 0.89 0.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080705   公益性岗位补贴 0.89 0.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21199 其他节能环保支出 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2119901   其他节能环保支出 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 1,424.84 1,419.97 0.00 0.00 0.00 0.00 4.86
21505 工业和信息产业监管 1,296.84 1,291.97 0.00 0.00 0.00 0.00 4.86
2150501   行政运行 1,098.84 1,093.97 0.00 0.00 0.00 0.00 4.86
2150508   无线电监管 115.00 115.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150510   工业和信息产业支持 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150599   其他工业和信息产业监管支出 33.00 33.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21508 支持中小企业发展和管理支出 128.00 128.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150805   中小企业发展专项 57.00 57.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150899   其他支持中小企业发展和管理支出 71.00 71.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表
公开03表
部门:怀化市经济和信息化委员会 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,757.19 1,692.71 64.48 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 195.25 145.25 50.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 195.25 145.25 50.00 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 195.25 145.25 50.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 106.00 106.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 104.27 104.27 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 95.16 95.16 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599   其他行政事业单位离退休支出 9.11 9.11 0.00 0.00 0.00 0.00
20807 就业补助 1.73 1.73 0.00 0.00 0.00 0.00
2080705   公益性岗位补贴 1.73 1.73 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 16.69 16.69 0.00 0.00 0.00 0.00
21199 其他节能环保支出 16.69 16.69 0.00 0.00 0.00 0.00
2119901   其他节能环保支出 16.69 16.69 0.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 1,439.26 1,424.77 14.48 0.00 0.00 0.00
21505 工业和信息产业监管 1,319.30 1,304.81 14.48 0.00 0.00 0.00
2150501   行政运行 1,092.88 1,092.88 0.00 0.00 0.00 0.00
2150508   无线电监管 178.93 178.93 0.00 0.00 0.00 0.00
2150510   工业和信息产业支持 14.48 0.00 14.48 0.00 0.00 0.00
2150599   其他工业和信息产业监管支出 33.00 33.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21508 支持中小企业发展和管理支出 119.96 119.96 0.00 0.00 0.00 0.00
2150805   中小企业发展专项 48.96 48.96 0.00 0.00 0.00 0.00
2150899   其他支持中小企业发展和管理支出 71.00 71.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:怀化市经济和信息化委员会 金额单位:万元
         
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 1,826.02 一、一般公共服务支出 28 195.25 195.25 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 35 106.00 106.00 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 0.00 0.00 0.00
  10   十、节能环保支出 37 16.69 16.69 0.00
  11   十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 1,439.25 1,439.25 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 46 0.00 0.00 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 22 1,826.02 本年支出合计 49 1,757.19 1,757.19 0.00
年初财政拨款结转和结余 23 218.17 年末财政拨款结转和结余 50 287.00 287.00 0.00
  一般公共预算财政拨款 24 218.17   51      
  政府性基金预算财政拨款 25 0.00   52      
  26     53      
总计 27 2,044.19 总计 54 2,044.19 2,044.19 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:怀化市经济和信息化委员会 金额单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 1,757.19 1,692.71 64.48
201 一般公共服务支出 195.25 145.25 50.00
20199 其他一般公共服务支出 195.25 145.25 50.00
2019999   其他一般公共服务支出 195.25 145.25 50.00
208 社会保障和就业支出 106.00 106.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 104.27 104.27 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 95.16 95.16 0.00
2080599   其他行政事业单位离退休支出 9.11 9.11 0.00
20807 就业补助 1.73 1.73 0.00
2080705   公益性岗位补贴 1.73 1.73 0.00
211 节能环保支出 16.69 16.69 0.00
21199 其他节能环保支出 16.69 16.69 0.00
2119901   其他节能环保支出 16.69 16.69 0.00
215 资源勘探信息等支出 1,439.25 1,424.77 14.48
21505 工业和信息产业监管 1,319.29 1,304.81 14.48
2150501   行政运行 1,092.87 1,092.87 0.00
2150508   无线电监管 178.93 178.93 0.00
2150510   工业和信息产业支持 14.48 0.00 14.48
2150599   其他工业和信息产业监管支出 33.00 33.00 0.00
21508 支持中小企业发展和管理支出 119.96 119.96 0.00
2150805   中小企业发展专项 48.96 48.96 0.00
2150899   其他支持中小企业发展和管理支出 71.00 71.00 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


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